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365bet指定开户地址_365bet体育在线导航_365bet体育线上平台法制办公室2018年部门决算公开
发布时间: 2019-08-26 17:14来源:http://www.gdx.gov.cn/【字体: 浏览量:1

桂东县法制办

2018年度部门决算

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二〇一九年八月



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第一部分 (桂东县法制办)基本情况

?一、部门职责………………………………………………

?二、机构设置………………………………………………

第二部分 (桂东县法制办)部门决算表

收入支出决算总表………………………………………

收入决算表……………………………………………….

支出决算表………………………………………………..

财政拨款收入支出决算总表…………………………….

一般公共预算财政拨款支出决算表……………………..

一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…….

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………

第三部分 桂东县法制办部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………….

二、收入决算情况说明………………………………….

三、支出决算情况说明………………………………….

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………….

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……...

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明….

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明…………………………………………………………….

八、预算绩效情况说明………………………………….

九、其他重要事项情况说明…………………………….

第四部分? 名词解释

第五部分? 附件


?第一部分 桂东县法制办概况

  一、主要职能

365bet指定开户地址_365bet体育在线导航_365bet体育线上平台法制办公室是负责依法行政规划、培训指导、宣传教育、法律咨询服务、县政府法律顾问工作;负责对县政府重大行政决策和其他重大行政管理事项、合同文本的合法性审查、听证或论证;实施规范性文件“三统一”制度、定期清理制度,规范规范性文件管理。承担行政执法监督的具体工作;承办行政复议、应诉、行政执法主体资格管理、行政执法责任制和行政执法评议考核工作;负责规范行政裁量权、行政许可权、协调行政执法矛盾和争议、行政执法过错责任追究、行政执法案卷评查等工作。

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第二部分 桂东县法制办2018年度部门决算表

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第三部分 桂东县法制办2018年度部门决算情况说明

  一、关于桂东县法制办2018年度收入支出决算总体情况说明

  桂东县法制办2018年度总收入32.67万元,支出总计32.67万元。与2017年相比,收入减少19.22万元,减少37.04%;支出减少19.22万元,减少37.04%

 二、关于桂东县法制办2018年度收入决算情况说明

  本年收入合计32.67万元,其中:财政拨款收入32.67万元,占100%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%?

  三、关于桂东县法制办2018年度支出决算情况说明

  本年支出合计32.67万元,其中:基本支出32.67万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

  四、关于桂东县法制办2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  桂东县法制办2018年度财政拨款收入、支出决算各32.67万元。与2017年相比,财政拨款收入减少19.22万元,减少37.04%;财政拨款支出减少19.22万元,减37.04% 。 五、关于桂东县法制办2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  桂东县法制办2018年度财政拨款支出32.67万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少19.22万元,减少37.04%

  (二)财政拨款支出决算结构情况

桂东县法制办2018年度财政拨支出32.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)27.92万元,占85.46%;社会保障和就业支出(类)3.22万元,占9.86%;医疗卫生与计划生育支出(类)1.53万元,占4.68%

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  桂东县法制办2018年度财政拨款支出年初预算53.18万元,支出决算为32.67万元,完成年初预算的61.43%

  1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为48.43万元,支出决算为27.92万元,完成年初预算的57.65%。用于桂东县法制办保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。决算数小于预算数的主要原因:一是年度内陆续有人员退休和调离,相应人员经费支出减少;二是认真落实厉行节约要求,减少公用经费支出。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.22万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的100%。用于桂东县法制办工作的项目支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.53万元,支出决算为1.53万元,完成年初预算的100%。用于桂东县法制办缴纳保险费

  六、关于桂东县法制办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

桂东县法制办2018年度财政拨款基本支出32.67万元,其中:人员经费23.10万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、;公用经费9.57万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

  七、关于桂东县法制办2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

  桂东县法制办2018年度三公经费财政拨款支出预算数为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是受国外合作方、国际组织工作安排的影响,部分因公出访任务未能全部实施;三是部分公务用车更换,旧车辆停驶,相应支出减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出为0

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

  八、关于桂东县法制办2018年度预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

 (一)经济性评价

2018年我办总收入33万元,总支出33万元,预算完成率100%;公用经费预算10万元,实际支出公用经费10万元,公用经费控制率为100%;“三公”经费年初预算3万元,支出0万元,“三公经费”控制率0%

(二)效率性评价

2018年,我办紧紧围绕法治政府建设,以推进落实中共中央、国务院《法治政府建设实施纲要(20152020)》和《郴州市2018年法治政府建设重点工作及责任分工安排》(郴政办函〔201841号)为核心,积极落实各项工作任务,统筹安排法治政府建设工作,研究部署法治政府建设工作,完善重大行政决策合法性审查机制,落实政府法律顾问制度,切实增强法治意识和依法办事能力。加强规范性文件管理,2018年,以县政府及其办公室名义行文实行“三统一”管理的政府规范性文件38件,依法向市政府和县人大常委会进行了备案,报备有文件目录,做到了及时、全面、规范。规范政府合同管理,2018年审查重大政府合同和招标采购文件56件,其中重大政府合同28件,涉及项目资金、政府资金18.64亿元。我县组织开展了行政执法人员培训,积极做好考试各项服务工作,今年6月份、10月份先后两次组织执法人员培训和考试工作,全县共有106人报名参加行政执法考试。认真做好行政复议应诉工作,按时上报行政复议、行政应诉案件统计数据或其他材料,并及时将复议案件数据录入全国行政复议工作平台。加强对重点领域执法工作的监督检查,组织对县直及省市驻桂有关行政执法机关开展行政处罚案卷评查工作,对评查中发现的执法主体、执法程序、法律适用和执法文书中的问题,及时下发整改通知书,督促相关部门限期整改到位。健全了行政执法与刑事司法衔接工作机制,建立了信息共享平台,形成监督合力,促进个别行政机关切实纠正行政违法行为,规范了行政执法涉嫌犯罪案件的移送,为进一步提升我县依法行政水平提供保障。

(三)有效性评价

???? 1、经费预算严格执行了市、县财政相关文件及通知,根据单位实际情况进行申报。2、根据中、省、市、县人民政府下发的一系列文件,制定了局机关公务接待费、差旅费、会议费等相关管理办法,组织机关人员学习,形成厉行节约反对浪费机关作风。3、在经费支出的过程中严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定,确保了支出管理流程、审批手续的完整。4、建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。按照财政要求,对部门预算、部门决算和“三公”经费定期公示,使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

(四)可持续性分析

我办不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了行政效率,降低了行政成本。通过加强法治政府建设工作,维护社会大局稳定,促进经济稳定增长。

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  (二)部门决算中项目自评结果

 部门整体支出绩效评价指标表

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一级指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

10

预算配置

10

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5

“三公经费”变动率

5

“三公经费”变动率≦0,8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

5

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60

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

预算管理

40

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

“三公经费”控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

7

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

6

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预算管理

管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
有本部门厉行节约制度,2分;
相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。

 

8

资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

6

预决算信息公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。?

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2018年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350*8

 

8

履职 效益

10

经济

效益

10

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

10

社会

效益

12

行政

效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%
(含)-90%,计4分;
70%
(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

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  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年机关运行经费9.57万元,较2017年减少22.59万元,减少70.24%,主要原因为厉行节约,严格控制一般性支出。

  (二)政府采购支出情况

2018年桂东县法制办政府采购预算8万元,货物类实际采购金额0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至20181231日,桂东县法制办财政拨款安排的车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、中管干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车0辆、机关服务中心用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  三、其他收入:指除财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

  四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指桂东县法制办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)指桂东县法制办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)指桂东县法制办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)用于桂东县法制办缴纳养老保险费。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)用于桂东县法制办缴纳各类保险费。

  一十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  一十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  一十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  一十三、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  一十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、福利费、办公用房水电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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五:附件

桂东县法制办.XLS

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责任编辑:桂东县法制办
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