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桂东县规划技术服务中心2018年度部门决算公开
发布时间: 2019-08-26 16:46来源:县住房和城乡建设局【字体: 浏览量:1

桂东县规划技术服务中心

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2018 年度部门决算

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二〇一九年八月

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第一部分 桂东县规划技术服务中心基本情况

?一、部门职责………………………………………………

?二、机构设置………………………………………………

第二部分 桂东县规划技术服务中心部门决算表

收入支出决算总表………………………………………

收入决算表……………………………………………….

支出决算表………………………………………………..

财政拨款收入支出决算总表…………………………….

一般公共预算财政拨款支出决算表……………………..

一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…….

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………

第三部分 桂东县规划技术服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………….

二、收入决算情况说明………………………………….

三、支出决算情况说明………………………………….

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………….

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……...

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明….

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………….

八、预算绩效情况说明………………………………….

九、其他重要事项情况说明…………………………….

第四部分? 名词解释

第五部分? 附件

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第一部分 桂东县规划技术服务中心概况

  一、主要职能

  承担建设项目选址地点建设用地前期调查研究,承担规划方案、建筑方案、施工图审查的前期技术准备和规划编制。承担建设项目所用地形的修测、补测工作,提供地形图。承担建设项目的放线及验收和测绘项目验收图。接受委托代办规划报建手续和城市规划管理与设计业务培训、新技术成果转让及应用等技术服务和业务咨询。

  二、部门决算单位构成

核定桂东县规划技术服务中心全额拨款编制2名,差额编制10名。现有在职在岗在编职工6人,临时工4人。内设机构:综合办公室、财务室、技术服务办公室。全部纳入2018年部门预算编制范围。

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第二部分 桂东县规划技术服务中心2018年度部门决算表

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收入支出决算总表

公开01

部门:桂东县规划技术服务中心

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金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

99.59

一、一般公共服务支出

28

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

39.06

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.81

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

54.92

本年收入合计

23

99.59

本年支出合计

50

97.79

年初结转和结余

25

0.13

年末结转和结余

52

1.92

总计

27

99.72

总计

54

99.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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收入决算表

公开02

部门:桂东县规划技术服务中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

99.59

99.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

39.06

39.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

39.06

39.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

? 机关事业单位职业年金缴费支出

32.89

32.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

? 事业单位医疗

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

56.72

56.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

? 其他城乡社区管理事务支出

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

53.50

53.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

? 城乡社区规划与管理

53.50

53.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

? 其他城乡社区支出

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表

公开03

部门:桂东县规划技术服务中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

97.79

97.79

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

39.06

39.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

39.06

39.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

? 机关事业单位职业年金缴费支出

32.89

32.89

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

? 事业单位医疗

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

54.92

54.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

? 其他城乡社区管理事务支出

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

51.71

51.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

? 城乡社区规划与管理

51.71

51.71

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

? 其他城乡社区支出

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:桂东县规划技术服务中心

金额单位:万元

????

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项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

99.59

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

39.06

39.06

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.81

3.81

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

54.92

54.92

0.00

本年收入合计

22

99.59

本年支出合计

49

97.79

97.79

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.13

年末财政拨款结转和结余

50

1.92

1.92

0.00

? 一般公共预算财政拨款

24

0.13

 

51

 

 

 

总计

27

99.72

总计

54

99.72

99.72

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:桂东县规划技术服务中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

97.79

97.79

0.00

208

社会保障和就业支出

39.06

39.06

0.00

20805

行政事业单位离退休

39.06

39.06

0.00

2080505

? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.17

6.17

0.00

2080506

? 机关事业单位职业年金缴费支出

32.89

32.89

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.81

3.81

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.81

3.81

0.00

2101102

? 事业单位医疗

3.81

3.81

0.00

212

城乡社区支出

54.92

54.92

0.00

21201

城乡社区管理事务

1.41

1.41

0.00

2120199

? 其他城乡社区管理事务支出

1.41

1.41

0.00

21202

城乡社区规划与管理

51.71

51.71

0.00

2120201

? 城乡社区规划与管理

51.71

51.71

0.00

21299

其他城乡社区支出

1.81

1.81

0.00

2129999

? 其他城乡社区支出

1.81

1.81

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:桂东县规划技术服务中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

78.11

302

商品和服务支出

19.56

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

? 基本工资

29.94

30201

? 办公费

0.13

30701

? 国内债务付息

0.00

30102

? 津贴补贴

13.36

30202

? 印刷费

0.81

30702

? 国外债务付息

0.00

30103

? 奖金

5.00

30203

? 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30107

? 绩效工资

10.63

30205

? 水费

0.00

31002

? 办公设备购置

0.00

30108

? 机关事业单位基本养老保险缴费

10.22

30206

? 电费

0.00

31003

? 专用设备购置

0.00

30109

? 职业年金缴费

3.31

30207

? 邮电费

2.80

31005

? 基础设施建设

0.00

30110

? 职工基本医疗保险缴费

4.53

30208

? 取暖费

0.00

31006

? 大型修缮

0.00

30111

? 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

? 物业管理费

0.00

31007

? 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

? 其他社会保障缴费

1.12

30211

? 差旅费

3.72

31008

? 物资储备

0.00

30114

? 医疗费

0.00

30213

? 维修(护)费

1.40

31010

? 安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.12

30215

? 会议费

0.00

31012

? 拆迁补偿

0.00

30301

? 离休费

0.00

30216

??培训费

0.02

31013

? 公务用车购置

0.00

30302

? 退休费

0.00

30217

? 公务接待费

0.18

31019

? 其他交通工具购置

0.00

30306

? 救济费

0.00

30226

? 劳务费

0.97

399

其他支出

0.00

30307

? 医疗费补助

0.00

30227

? 委托业务费

0.60

39906

? 赠与

0.00

30308

? 助学金

0.00

30228

? 工会经费

4.54

39907

? 国家赔偿费用支出

0.00

30309

? 奖励金

0.12

30229

? 福利费

0.15

39908

? 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30399

? 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

? 其他交通费用

0.79

 

 

 

 

 

 

30240

? 税金及附加费用

1.61

 

 

 

 

 

 

30299

? 其他商品和服务支出

1.84

 

 

 

人员经费合计

78.23

公用经费合计

19.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

?

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:桂东县规划技术服务中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

?

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?

公开08

?

部门:桂东县规划技术服务中心

?金额单位:万元

?

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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第三部分 桂东县规划技术服务中心2018年度部门决算情况说明

  一、关于桂东县规划技术服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

  桂东县规划技术服务中心2018年度总收入99.59万元,支出总计97.79万元。与2017年相比,收入减少2.5万元,下降2.57%,支出减少0.83万元,下降0.85%

 二、关于桂东县规划技术服务中心2018年度收入决算情况说明

  本年收入合计99.59万元,其中:财政拨款收入99.59万元,占100%?

  三、关于桂东县规划技术服务中心2018年度支出决算情况说明

  本年支出合计97.79万元,其中:基本支出97.79万元,占100%

  四、关于桂东县规划技术服务中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  桂东县规划技术服务中心2018年度财政拨款收入总决算99.59万元。与2017年相比,财政拨款收入减少2.5万元,下降2.57%,支出减少0.83万元,下降0.85%

  五、关于桂东县规划技术服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  桂东县规划技术服务中心2018年度财政拨款支出97.79万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少0.83万元,减少0.85%

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  桂东县规划技术服务中心2018年度财政拨支出97.79万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)39.06万元,占39.94%;医疗卫生与计划生育(类)3.81万元,占3.89%;城乡社区(类)支出54.92万元,占56.17%

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  桂东县规划技术服务中心2018年度财政拨款支出年初预算89.87万元,支出决算为97.79万元,完成年初预算的108.81%

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为42.94万元,支出决算为39.06万元,完成年初预算的90.96%。用于保障单位人员购买基本单位保险费及职业年金基本支出。决算数小于预算数的主要原因:一是年度内陆续有人员退休和调离,相应人员保险经费支出减少。

  2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.93万元,支出决算为3.81万元,完成年初预算的130.03%。用于单位人员购买医疗保险、生育保险及工伤保险类支出。

  3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为44.00万元,支出决算为54.92万元,完成年初预算的124.81%。用于本单位人员经费和公用经费支出。

  六、关于桂东县规划技术服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  桂东县规划技术服务中心2018年度财政拨款基本支出97.79万元,其中:人员经费78.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费19.56万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其它交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、关于桂东县规划技术服务中心2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

  桂东县规划技术服务中心2018年度三公经费财政拨款支出预算数为2万元,支出决算为0.18万元,完成预算的9%,其中:公务接待费支出决算为0.18万元,完成预算的9%2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约;  (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.18万元,占100%。具体情况如下:

  3.公务接待费支出0.18万元。支出全部为国内公务接待支出,用于接待兄弟县市餐费。。

  八、关于桂东县规划技术服务中心2018年度预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

2018年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2018年评价得分为96分。2018年,我中心在县委、县政府以及主管局(住建局)的坚持领导下,我中心紧紧围绕县委、县政府中心工作,“坚持科学规划,全面完善城乡规划:一是规划审批方面。2018年,通过创新方法建立了报建跟踪单制度,规划行政效能进一步提升,规划审批时限按法定时间压缩了60%以上。确保在计划时间内高效完成规划审批全部程序。截止到目前核发建设项目行政许可127个(其中私建86个,公建41个),建筑面积约275709.1平方米;出具规划部门意见21份,规划设计条件16份。二是规划编制方面。注重完善规划体系,确保城乡建设“有规可依”。《县城中心城区控制性详细规划》编制项目通过了县规委会的最终审查,即将完成最终报批工作;2020版《县城总体规划》已启动前期相关工作;《燃气专项规划》《给排水专项规划》《移动通信基站布局专项规划》等专项规划已完成技术审查工作。《教育专项规划》《绿地系统规划》已完成编制工作。三是规划审查方面。截止目前,我局组织召开县规委会前调度会和县规委全会共4次,研究了《桂东工业集中区控制性详细规划》、《桂东县县城中心城区控制性详细规划》、政务中心局部用地、老汽车站用地、原财政局三块用地规划性质调整方案、芙蓉学校、“气化湖南”桂东末站、东城区老公路局公共停车场三个项目选址用地方案等8个规划设计方案的调整和审查工作;完成了《桂东县旅游发展总体规划》、《桂东县全域旅游PPP项目详细规划》、《船皮凹公共游园》、《北城区幼儿园》、《桂东县寨前镇乡村振兴产业示范带概念性规划设计》等10个项目的规划方案审查工作;四是规划技术服务方面。主要是为公私建及县重点项目提供优质的选址、测绘、设计、放线、验收等技术服务工作,今年共统筹组织服务项目建设16个,提供项目技术支持约230次,项目建设的部门专业意见20份,下达规划设计指标17份。为我县的城乡规划建设工作提供了良好的技术支持。

六、存在的主要问题

1)对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2)绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。

3)在绩效考评指标的设计上,部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善。

七、改进措施和有关建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

  

?

(二)部门决算中项目自评结果

桂东县规划技术服务中心

2018年县级财政专项资金绩效评价共性指标表

一级

二级

三级

指标

指标解释

指标说明

得分

指标

指标

投入

20分)

项目立项

12分)

项目立项规范性

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:

4

项目是否按照规定的程序申请设立;

所提交的文件、材料是否符合相关要求;

事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依椐充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:

4

是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;

是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;

项目是否为促进事业发展所必需;

项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

绩效指标明确性

依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:

3

是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

是否与项目年度任务教或计划数相对应;

是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。

资金落实

8分)

资金到位率

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%

4

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。

计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

到位及时率

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%

4

及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。

应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

过程

30分)

业务管理

10分)

管理制度健全性

项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:

5

是否已制定或具有相应的业务管理制度;

业务管理制度是否合法、合规、完整。

制度执行有效性

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:

4

是否遵守相关法律法规和业务管理规定;

项目调整及支出调整手续是否完备;

项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;

项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。

过程

20分)

业务管理

项目质量可控性

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

评价要点:

5

是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;

是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

财务管理

20分)

管理制度健全性

项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

评价要点:

?

是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;

4

?

项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

?

资金使用合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:

6

?

是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;

?

资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

?

项目的重大开支是否经过评估认证;

?

是否符合项目预算批复或合同规定的用途;

?

是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

?

财务监控有效性

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

评价要点:

4

?

是否已制定或具有相应的监控机制;

?

是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

?

产出

30分)

项目产出

30分)

实际完成率

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%

8

?

实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。

?

计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

?

完成及时率

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]?×100%

7

?

实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

?

计划完成时间:桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

?

质量达标率

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%

8

?

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

?

既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

?

成本节约率

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=(计划成本-实际成本)?/计划成本×100%

6

?

实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

?

计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

?

效果

20分)

项目效益

20分)

经济效益

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

9

?

社会效益

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

?

生态效益

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

?

可持续影响

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

?

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

10

?

  

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年机关运行经费19.56万元,较2017年增加6.82万元,减少0.57%,主要原因为人员工资、保险类支出增加。

  (二)政府采购支出情况

  2018年无政府采购支出情况。

  (三)国有资产占用情况

  截至20181231日,固定资产为66.64万元;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指单位人员购买基本单位保险费及职业年金基本支出

  四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指单位人员购买医疗保险、生育保险及工伤保险类支出

  五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  八、机关运行经费:为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费等

?

五:附件

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责任编辑:县住房和城乡建设局(人民防空办公室)
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