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桂东县建设工程质量安全监督管理站2018年度部门决算公开
发布时间: 2019-08-26 16:38来源:县住房和城乡建设局【字体: 浏览量:1

桂东县建设工程质量安全监督管理站

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2018 年度部门决算

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二〇一九年八月

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第一部分 桂东县建设工程质量安全监督管理站基本情况

?一、部门职责………………………………………………

?二、机构设置………………………………………………

第二部分 桂东县建设工程质量安全监督管理站部门决算表

收入支出决算总表………………………………………

收入决算表……………………………………………….

支出决算表………………………………………………..

财政拨款收入支出决算总表…………………………….

一般公共预算财政拨款支出决算表……………………..

一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…….

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………

第三部分 桂东县建设工程质量安全监督管理站部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………….

二、收入决算情况说明………………………………….

三、支出决算情况说明………………………………….

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………….

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……...

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明….

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………….

八、预算绩效情况说明………………………………….

九、其他重要事项情况说明…………………………….

第四部分? 名词解释

第五部分? 附件

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第一部分 桂东县建设工程质量安全监督管理站概况

  一、主要职能

负责本县建设工程质量安全和工程检测的监督管理工作;实施国家及省、市有关工程质量安全的法律、法规、工程技术标准;开展本县建设工程质量安全检查;建设行政主管部门的委托组织开展本县工程质量安全问题的技术鉴定;与本县重大质量安全事故的调查处理,参与优质工程的核试验评审;成当地建设行政主管部门委托的其他工作

  

二、部门决算单位构成

监督一室、监督二室、办公室、总工办、备安室、检测管理办化验室。

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第二部分 桂东县建设工程质量安全监督管理站

2018年度部门决算表

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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第三部分 桂东县建设工程质量安全监督管理站

2018年度部门决算情况说明

  一、关于桂东县建设工程质量安全监督管理站2018年度收入支出决算总体情况说明

  2018年度总收入82.30万元,支出总计82.30万元。与2017年相比,收入减少0.69万元,下降0.83%,支出减少0.69万元,下降0.83%

 二、关于桂东县建设工程质量安全监督管理站2018年度收入决算情况说明

  本年收入合计82.30万元,其中:财政拨款收入82.30万元,占100%?

  三、关于桂东县建设工程质量安全监督管理站2018年度支出决算情况说明

  本年支出合计82.30万元,其中:基本支出82.30万元,占100%

  四、关于桂东县建设工程质量安全监督管理站2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总决算82.30万元。与2017年相比,财政拨款收入减少0.69万元,下降0.83%,支出减少0.69万元,下降0.83%

  五、关于桂东县建设工程质量安全监督管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2018年度财政拨款支出82.30万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少0.69万元,下降0.83%

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2018年度财政拨支出82.30万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)6.22万元,占7.55%;医疗卫生与计划生育(类)4.06万元,占4.93%;城乡社区支出(类)支出72.03万元,占87.52%

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2018年度财政拨款支出年初预算66.26万元,支出决算为82.30万元,完成年初预算的124.20%

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为5.73万元,支出决算为6.22万元,完成年初预算的108.55%。用于保障单位人员购买基本单位保险费及职业年金基本支出。决算数大于预算数的主要原因:调整保险基数,人员调入等。

  2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.72万元,支出决算为4.06万元,完成年初预算的149.26%。用于单位人员购买医疗保险、生育保险及工伤保险类支出。

  3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为57.81万元,支出决算为72.03万元,完成年初预算的124.59%。用于本单位人员经费和公用经费支出。

  六、关于桂东县建设工程质量安全监督管理站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度财政拨款基本支出82.30万元,其中:人员经费67.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、奖励金;公用经费14.59万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置。

  七、关于桂东县桂东县建设工程质量安全监督管理站2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出预算数为2.03万元,支出决算为0.56万元,完成预算的27.58%,其中:公务接待费支出决算为0.56万元,完成预算的27.58%2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是部分公务用车更换,旧车辆停驶,相应支出减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.56万元,占100%。具体情况如下:

  1.公务接待费支出0.56万元。支出全部为国内公务接待支出,用于接待兄弟县市餐费等。

  八、关于桂东县建设工程质量安全监督管理站2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

一年来,各个项目的建成,使得社会效益显着,有利于繁荣地方经济,取得了很大的社会经济效益。有利于扩大就业,提供社会综合事业的发展。有利于提供周边人民的收入,改善人民的生活环境。有利于改善当地的人文环境,极大程度改善交通出行问题,使周边广大人民和各级政府直接受益。建成项目带来的负面影响比较小,而且我们通过一定措施在此控制影响面和影响度,使得负面影响降低到最低甚至得以解决。项目所在地社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展,社会可行性良好。

(二)部门决算中项目自评结果

  桂东县建设工程质量安全监督管理站

2018年县级财政专项资金绩效评价共性指标表

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一级

二级

三级

指标

指标解释

指标说明

得分

指标

指标

投入

20分)

项目立项

12分)

项目立项规范性

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:

4

项目是否按照规定的程序申请设立;

所提交的文件、材料是否符合相关要求;

事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依椐充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:

4

是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;

是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;

项目是否为促进事业发展所必需;

项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

绩效指标明确性

依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:

3

是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

是否与项目年度任务教或计划数相对应;

是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。

资金落实

8分)

资金到位率

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%

4

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。

计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

到位及时率

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%

4

及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。

应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

过程

30分)

业务管理

10分)

管理制度健全性

项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:

5

是否已制定或具有相应的业务管理制度;

业务管理制度是否合法、合规、完整。

制度执行有效性

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:

4

是否遵守相关法律法规和业务管理规定;

项目调整及支出调整手续是否完备;

项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;

项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。

过程

20分)

业务管理

项目质量可控性

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

评价要点:

5

是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;

是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

财务管理

20分)

管理制度健全性

项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

评价要点:

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是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;

4

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项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

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资金使用合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:

6

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是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;

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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

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项目的重大开支是否经过评估认证;

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是否符合项目预算批复或合同规定的用途;

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是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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财务监控有效性

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

评价要点:

4

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是否已制定或具有相应的监控机制;

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是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

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产出

30分)

项目产出

30分)

实际完成率

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%

8

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实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。

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计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

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完成及时率

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]?×100%

7

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实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

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计划完成时间:桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

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质量达标率

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%

8

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质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

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既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

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成本节约率

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=(计划成本-实际成本)?/计划成本×100%

6

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实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

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计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

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效果

20分)

项目效益

20分)

经济效益

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

9

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社会效益

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

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生态效益

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

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可持续影响

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

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社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

10

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  九、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

  因本单位属于财政补助事业单位,无机关运行经费支出

 (二)政府采购支出情况

  2018年政府采购预算8.00万元,全部为货物类实际采购金额0.13万元,占政府采购支出总额的1.63%

  (三)国有资产占用情况

  截至20181231日,固定资产为32.12万元;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

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第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指单位人员购买基本单位保险费及职业年金基本支出

  四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指单位人员购买医疗保险、生育保险及工伤保险类支出

  五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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第五部分:附件

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责任编辑:县住房和城乡建设局(人民防空办公室)
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